关于电脑收货差异单的处理，根据不同的差异类型和场景，需遵循以下流程：

一、差异类型与对应处理方式

收货数量差异

- A单处理：

适用于收货后2日内需更正的情况。由收货主管填写《收货数量更正单》，经收货部经理审批后提交录入员更正录入系统。

- B单处理：适用于超过2日需更正的情况。需填写《收货数量更正单》，经收货部经理、店长批准后，至总部驻店财务审校解锁，次日在系统中完成库存差异更正。

批次差异处理

若实际发货批次与送货通知单不一致，需先取消错误批次的拣配发货，重新创建正确批次的外向交货单和收货单，再按正确批次操作。

系统操作流程

- 差异生成：

系统自动根据送货单与实际收货量对比生成差异单据，需审核差异原因并填写补充说明。

- 审批流程：差异单需经收货部经理、店长及总部财务审核，部分流程需通过系统审批节点。

- 库存调整：审核通过后，系统自动调整库存账目，确保发货方与收货方库存一致。

二、关键注意事项

时效性要求：

A单需在2日内完成更正，超时可能影响后续流程。

沟通协调：

涉及跨部门操作时，需及时通知储运公司暂停相关订单处理。

数据准确性：

扫码或人工核对收货信息时需仔细，避免重复发货或漏发。

三、特殊情况处理

货品丢失/损耗：需在差异单中注明原因，经总部审核后作“收货方调整”处理。

补货情况：若实际到货量少于送货通知量且需补货，需先取消原订单，重新创建外向交货单并补货后再收货。

通过以上流程，可有效规范收货差异处理，确保库存数据准确性。